Si vous devez corriger ou rembourser partiellement une facture finalisée, vous pouvez émettre un avoir. Un avoir enregistre le montant dû à votre client sans modifier la facture originale et permet de conserver des enregistrements conformes aux audits.
Disponibilité
ℹ️ Disponibilité : Les avoirs sont disponibles à partir du 19 mai 2026. Ils sont disponibles en Allemagne, en Autriche et en Suisse avec les forfaits Jimdo payants.
Quand utiliser un avoir
Utilisez un avoir lorsque :
- Vous avez fait une erreur sur une facture finalisée (montant incorrect, article incorrect, taux de taxe incorrect)
- Un client a retourné un produit ou annulé une partie d’un service
- Vous souhaitez accorder un remboursement total ou partiel
- Vous devez annuler une facture entièrement
ℹ️ Remarque : Un avoir ne déclenche pas automatiquement un remboursement. Vous devez traiter le remboursement séparément (par exemple via Stripe, virement bancaire ou espèces).
Types d’avoir
| Type | Quand l’utiliser |
|---|---|
| Avoir total | Vous souhaitez créditer entièrement le montant de la facture. |
| Avoir partiel | Vous souhaitez créditer des articles spécifiques ou un montant partiel d’une facture existante. |
| Annuler la facture | Vous souhaitez annuler entièrement une facture finalisée. Jimdo crée un document d’annulation qui annule l’original et relie les deux pour vos enregistrements. |
Comment émettre un avoir lié
- Accédez à Paiements > Factures dans votre tableau de bord.
- Ouvrez la facture finalisée que vous souhaitez créditer.
- Cliquez sur Émettre un avoir.
- Sélectionnez les lignes à créditer et saisissez le montant (total ou partiel).
- Vérifiez l’avoir et cliquez sur Finaliser.
- Envoyez l’avoir à votre client.
Comment annuler une facture
- Accédez à Paiements > Factures dans votre tableau de bord.
- Ouvrez la facture que vous souhaitez annuler.
- Cliquez sur Annuler la facture.
- Confirmez votre action.
⚠️ Important : L’annulation d’une facture payée ne déclenche pas automatiquement un remboursement. Vous verrez un avertissement vous rappelant de traiter le remboursement séparément.
Ce que voit votre client
Lorsque vous envoyez un avoir, votre client le reçoit de la même manière qu’une facture normale sous forme de PDF. L’avoir fait référence au numéro de facture original afin que les deux documents soient clairement liés. Par défaut, l’option d’envoi par e-mail au client est activée, mais vous pouvez la désactiver et l’envoyer plus tard si nécessaire.
Avoirs et vos enregistrements
Les avoirs ne suppriment ni ne modifient la facture originale. Celle-ci reste dans votre tableau de bord exactement telle qu’elle était. Les deux documents sont liés via un panneau de documents associés, ce qui vous permet de conserver une traçabilité complète.
Questions fréquentes
Puis-je modifier un avoir après l’avoir émis ?
Non. Comme les factures, les avoirs sont verrouillés une fois finalisés.
L’émission d’un avoir déclenche-t-elle automatiquement un remboursement ?
Non. Un avoir est un document qui enregistre l’obligation de remboursement. Vous devez effectuer le remboursement réel séparément.
Puis-je émettre un avoir d’un montant supérieur à la facture originale ?
Non. Le montant total crédité ne peut pas dépasser le montant de la facture originale.
Quelle est la différence entre un avoir et l’annulation d’une facture ?
L’annulation d’une facture l’annule complètement et la place au statut Annulée. Un avoir vous permet de créditer partiellement ou totalement des montants spécifiques tout en conservant les deux documents dans vos enregistrements.
Ma facture a déjà été envoyée. Puis-je quand même émettre un avoir ?
Oui. Les avoirs peuvent être émis pour toute facture finalisée, quel que soit son statut (Finalisée, Envoyée, En retard ou Payée).
L’avoir apparaîtra-t-il dans ma liste de factures ?
Oui. Les avoirs apparaissent dans Paiements > Factures avec vos factures normales, avec un badge Avoir pour une identification facile.